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阿坝州九寨沟县环境监测站
2025年部门预算
2025年 1 月 19 日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
承担全县生态环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。包括：建立健全全县生态环境基本制度。负责全县生态环境的监督管理。实行生态环境保护目标责任制，落实全县减排目标。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、监督全县生态保护修复工作。编制实施生态保护规划，加强对自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。负责全县核与辐射安全的监督管理。负责全县生态环境准入的监督管理。负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。督导全县生态环境保护督察问题整改，做好中央、省生态环境保护督察对接工作。负责全县生态环境监督执法工作。协助开展全县生态环境宣传教育工作。推广应用全县生态环境保护科技成果，开展全县生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，履行监管责任，加强事中事后监管，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。负责国家生态文明建设示范区创建工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
2025年，九寨沟生态环境局深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实省委省政府、州委州政府和县委县政府关于生态环境保护工作的安排部署，坚持以巩固提升生态环境质量为核心，创新强化工作举措，坚决打好污染防治攻坚战，推动解决突出生态环境问题。主要工作目标是：着力“四美”建设，不断提高生态环境保护能力。高质量完成年度央督反馈生态环境问题和交办信访件整改任务。持续巩固提高生态环境质量，全县国控地表水断面水质稳定在Ⅱ类及以上，出境水水质达标率保持100%；空气质量优良天数比例保持100%，PM2.5年均浓度控制在16微克/立方米以下；受污染耕地和建设用地安全利用率均保持100%；完成省州下达的减排降碳指标，保持国家重点生态功能区县域环境质量考核全省排名靠前。针对以上目标，聚力五个方面，推进全县生态环境保护工作再上新台阶。
（一）聚力问题整改，解决生态环境“痼疾”。高质量推进中央、省环保督察反馈问题及交办信访件的整改，高度重视销号工作，严格按照时间节点和要求完成整改任务。紧扣问题整改，针对性的抓好农村污水处理设施运行不稳定、污水处理厂进水浓度不稳定，垃圾填埋场、矿山生态修复、沙场环保、农业养殖污染等各项重难点问题，有针对性地抓好整改落实，加快提升生态环境保护能力。
（二）聚力监管执法，推进生态环境保护。提高现场执法能力，不断深化环保“三同时”监督，消除环境污染隐患，从源头上预防和控制环境污染。积极处置和化解信访投诉和诉求，持续维护社会稳定，提高群众的幸福感。加强“两法衔接”工作，强力打击环境违法行为，进一步推进环境安全隐患排查整治，强化突发环境事件预警防范工作。创新生态环保宣传模式，厚植绿色低碳新风尚，有力营造浓厚生态文明和环境保护社会氛围。
（三）聚力“四美”建设，推进生态环境治理。加快实施“美丽九寨”建设方案，在美丽城市、美丽河湖、美丽山川和美丽乡村四个方面持续发力，创建一批“四美”示范单位和点位。持续推进生态文明体制改革，全力做好第四批生态文明建设示范县复核工作。注重生态环境项目建设，完成申报储备项目2个。不断深化入河排污口整治，推进农村生活污水处理设施规范化建设，全面完成嘉陵江流域白水江九寨沟县县城上游段水生态保护修复（二期）一标段项目建设任务，加快实施下游水生态保护修复项目建设。
（四）聚力合作共赢，提升现代治理能力。充分发挥县环委会办公室牵头抓总作用，不断完善生态环境质量考评制度和网格化环境监管体系，不断加强环境监察和环境监测工作，落实环境问题靶向整治机制，加强与周边县市的联合监察执法，形成合作共赢工作格局。深化落实绿水、青山、净土保护治理措施，扎实推进“两山”基地和生态文明示范县复核评估工作。
（五）聚力党风廉政，推进“环保铁军”建设。落实党风廉政主体责任、制度和措施，强化岗位风险监管，加强警示教育，筑牢思想防线，持续推进作风建设行动。坚持党建引领，完善党建工作与业务工作联动机制，推动干部队伍作风走深走实。不断加强职工业务培训，鼓励参加系统业务大比武，提高能干事、干成事的能力，着力打造一支叫得应、顶得上、打得赢的“环保铁军”。
二、部门预算单位构成
（一）所属单位
本单位属九寨沟生态环境局下设事业单位，机构编制数为1个。
（二）人员构成
事业编制14人。实有在职人数14人。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
按照综合预算的原则，九寨沟县环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九寨沟县环境监测站2025年收支总预算238.96万元。
（二）支出预算情况
九寨沟县环境监测站2025年支出预算238.96万元，其中：基本支出238.96万元，占100%，与2024年相比增加了0.25万元，原因是薪级工资增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
九寨沟县环境监测站2025年财政拨款收支总预算238.96万元。收入为本年一般公共预算拨款收入238.96万元。支出包括：社会保障和就业支出43.99万元、卫生健康支出18.98万元、住房保障支出26.83万元、节能环保支出149.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
九寨沟县环境监测站2025年一般公共预算当年拨款238.96万元，与2024年相比增加了0.25万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出149.16万元，占62.42%；社会保障和就业支出43.99万元，占18.4%；卫生健康支出18.98万元，占7.9%；住房保障支出26.83万元，占11.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 节能环保支出:2025年预算数为149.16万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为43.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为18.98万元，主要用于局机关职工基本医疗保险缴费支出。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为26.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
九寨沟县环境监测站2025年一般公共预算基本支出238.96万元，其中：人员经费206.47万元，主要包括：基本工资51.96万元、津贴补贴11.2万元、绩效工资51.95万元、艰苦边远地区津贴11.2万元、独生子女0.01万元、其他社会保险缴费4.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.32万元、职业年金缴费14.66万元、住房公积金26.83万元、职工基本医疗保险15.95万元、失业保险1.10万元、工伤保险0.46万元、事业单位医补3.03万元。
公用经费31.35万元，主要包括：办公费1.21万元、水费0.45万元、邮电费2.75万元、差旅费8.32万元、培训费2.42万元、取暖费0.6万元、公务接待0.38万元、福利费10.94万元、体检费2.21万元、其他商品和服务支出10.82万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九寨沟县环境监测站2025年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：公务接待费0.38万元，与2024年相比增加0.01万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
九寨沟县环境监测站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
九寨沟县环境监测站2025年机关运行经费财政拨款预算为32.49万元，比2024年相比增加了1.14万元。
（二）政府采购情况
2025年我单位安排政府采购预算为0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2024年12月31日我单位固定资产原值统一在九寨沟生态环境局管理使用。
（四）绩效目标设置情况
2025年单位无通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款。
十、名称解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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